Datos del Pago
Nro. de Factura
61813
Monto de la Factura
₲ 204.030.706
Nro. Solicitud de Transferencia
85712
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.593.966
Retención DNCP
₲ 727.091
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.709.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23004-14-95593
Monto Contrato
₲ 1.290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.001.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.001.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277192
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2014 SBE "SERVICIO SOCIAL "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y ESTUDIOS - PLURIANUAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social