Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 34.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13650
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23004-14-95621
Monto Contrato
₲ 76.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.098.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.098.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277192
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2014 SBE "SERVICIO SOCIAL "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y ESTUDIOS - PLURIANUAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social