Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 29.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23795
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2015
Fecha de la Transferencia
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23004-14-95616
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.087.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.087.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277192
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2014 SBE "SERVICIO SOCIAL "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y ESTUDIOS - PLURIANUAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social