Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 116.604.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143681
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2015
Fecha de la Transferencia
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.947.649
Retención DNCP
₲ 435.322
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.221.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23004-14-95596
Monto Contrato
₲ 3.413.420.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.316.521.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.316.521.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277192
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2014 SBE "SERVICIO SOCIAL "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y ESTUDIOS - PLURIANUAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social