Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 235.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64856
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23004-14-87618
Monto Contrato
₲ 235.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.481.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.481.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267197
Nombre de la Licitación
LPN 02/14 "Adq. de Medicamentos Grales y Oncológicos, Implantes Cardiovasculares, Materiales Quirúrgicos y Traumatológicos, Sillas de Rueda y Estudios Especializados" Ad Referendum al Presupuesto 2014
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social