Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 44.937.332
Nro. Solicitud de Transferencia
30594
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.937.332
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23004-14-95591
Monto Contrato
₲ 317.349.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.613.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.613.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277192
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2014 SBE "SERVICIO SOCIAL "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y ESTUDIOS - PLURIANUAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social