Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.782.243.520
Nro. Solicitud de Transferencia
42265
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.782.243.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23004-14-86353
Monto Contrato
₲ 1.782.243.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.716.181.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.716.181.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267197
Nombre de la Licitación
LPN 02/14 "Adq. de Medicamentos Grales y Oncológicos, Implantes Cardiovasculares, Materiales Quirúrgicos y Traumatológicos, Sillas de Rueda y Estudios Especializados" Ad Referendum al Presupuesto 2014
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social