Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000444
Monto de la Factura
₲ 699.977.700
Nro. Solicitud de Transferencia
71669
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.752.283
Retención DNCP
₲ 2.559.919
Retención IVA
₲ 9.999.681
Retención Renta
₲ 26.665.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-252050
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.687.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 975.687.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS PARA LA DEAg
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia