Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 211.253.007
Nro. Solicitud de Transferencia
61367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.072.168
Retención DNCP
₲ 737.465
Retención IVA
₲ 5.761.446
Retención Renta
₲ 7.681.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-259839
Monto Contrato
₲ 3.802.554.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.216.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.216.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465659
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia