Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004072
Monto de la Factura
₲ 1.065.164.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71796
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.662.446
Retención DNCP
₲ 3.718.391
Retención IVA
₲ 29.049.927
Retención Renta
₲ 38.733.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-251907
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.662.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 993.662.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461023
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS COMPUESTOS PARA PRODUCTORES ASISTIDOS POR LA DEAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia