Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004170
Monto de la Factura
₲ 115.519.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.765.270
Retención DNCP
₲ 403.269
Retención IVA
₲ 3.150.541
Retención Renta
₲ 4.200.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-251907
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.427.759.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.427.759.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461023
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS COMPUESTOS PARA PRODUCTORES ASISTIDOS POR LA DEAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia