Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002638
Monto de la Factura
₲ 2.035.409.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151864
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.921.348.558
Retención DNCP
₲ 7.443.781
Retención IVA
₲ 29.077.271
Retención Renta
₲ 77.539.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-252049
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.109.964.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.109.964.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS PARA LA DEAg
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia