Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002623
Monto de la Factura
₲ 200.243.775
Nro. Solicitud de Transferencia
107385
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.022.496
Retención DNCP
₲ 732.320
Retención IVA
₲ 2.860.625
Retención Renta
₲ 7.628.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-252049
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.843.401.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.843.401.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS PARA LA DEAg
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia