Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002613
Monto de la Factura
₲ 216.394.564
Nro. Solicitud de Transferencia
70318
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.268.225
Retención DNCP
₲ 791.386
Retención IVA
₲ 3.091.351
Retención Renta
₲ 8.243.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-252049
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.129.608.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.129.608.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS PARA LA DEAg
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia