Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002622
Monto de la Factura
₲ 1.999.931.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110627
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.859.243
Retención DNCP
₲ 7.314.036
Retención IVA
₲ 28.570.451
Retención Renta
₲ 76.187.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-252049
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.843.401.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.843.401.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS PARA LA DEAg
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia