Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002627
Monto de la Factura
₲ 62.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125741
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.007.059
Retención DNCP
₲ 228.608
Retención IVA
₲ 893.000
Retención Renta
₲ 2.381.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-252049
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.109.964.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.109.964.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS PARA LA DEAg
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia