Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000072
Monto de la Factura
₲ 26.131.200
Nro. Solicitud de Transferencia
36109
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.590.648
Retención DNCP
₲ 92.172
Retención IVA
₲ 712.669
Retención Renta
₲ 712.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
69/2021
Código de Contratación (CC)
LP-13006-21-210571
Monto Contrato
₲ 6.499.222.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.044.826.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.044.826.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401284
Nombre de la Licitación
Construcción sede Salto del Guairá para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica