Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001727
Monto de la Factura
₲ 194.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164947
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.939.236
Retención DNCP
₲ 685.702
Retención IVA
₲ 5.301.818
Retención Renta
₲ 5.301.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
69/2021
Código de Contratación (CC)
LP-13006-21-210571
Monto Contrato
₲ 6.499.222.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.044.826.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.044.826.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401284
Nombre de la Licitación
Construcción sede Salto del Guairá para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica