Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029246
Monto de la Factura
₲ 236.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40365
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2012
Fecha de la Transferencia
18-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
9/9
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-49129
Monto Contrato
₲ 1.093.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.879.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.039.879.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229798
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS EN SUS DIVERSAS FORMAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral