Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001833
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45829
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
5/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-49715
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.872.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral