Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041854
Monto de la Factura
₲ 58.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58216
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTURAS AMAMBAY
RUC
80011296-2
Número de Contrato
6/7
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-52180
Monto Contrato
₲ 58.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.974.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.974.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PINTURA Y PLASTICO
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral