Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004035
Monto de la Factura
₲ 375.963.637
Nro. Solicitud de Transferencia
74407
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.963.637
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Todo Auto S.R.L.
RUC
80018578-1
Número de Contrato
1/3
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-53643
Monto Contrato
₲ 1.942.427.273
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.847.213.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.847.213.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229696
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral