Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005196
Monto de la Factura
₲ 89.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73579
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAVISION SA
RUC
80017704-5
Número de Contrato
4/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-52206
Monto Contrato
₲ 178.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.750.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.750.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230111
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD POR TELEVISIÓN
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral