Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000816
Monto de la Factura
₲ 176.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
2/2
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-59916
Monto Contrato
₲ 407.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral