Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34540
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
3/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-49713
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral