Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Monto de la Factura
₲ 723.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42159
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 723.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
1/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-49507
Monto Contrato
₲ 2.517.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.393.691.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.393.691.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229726
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral