Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012638
Monto de la Factura
₲ 631.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29453
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE ENVASES COMERCIALES S.A.
RUC
80005789-9
Número de Contrato
3/9
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-49127
Monto Contrato
₲ 631.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.069.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.069.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229798
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS EN SUS DIVERSAS FORMAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral