Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004722
Monto de la Factura
₲ 98.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32017
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS SOLANO SRL
RUC
80039406-2
Número de Contrato
5/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-49508
Monto Contrato
₲ 177.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.246.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.246.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229726
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral