Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029346
Monto de la Factura
₲ 151.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32810
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
2/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-49506
Monto Contrato
₲ 2.038.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.500.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.500.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229726
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral