Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 546.507.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58207
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.507.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
1/7
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-52183
Monto Contrato
₲ 546.507.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.718.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.718.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PINTURA Y PLASTICO
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral