Datos del Pago
Nro. de Factura
12
Monto de la Factura
₲ 5.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174318
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.778.684
Retención DNCP
₲ 17.907
Retención IVA
₲ 137.045
Retención Renta
₲ 91.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1006-2016-0080
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-120157
Monto Contrato
₲ 152.463.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.559.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.559.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores