Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007919
Monto de la Factura
₲ 5.995.100
Nro. Solicitud de Transferencia
72645
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.701.231
Retención DNCP
₲ 21.364
Retención IVA
₲ 163.503
Retención Renta
₲ 109.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1006-2016-0080
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-120157
Monto Contrato
₲ 152.463.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.559.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.559.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores