Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006830
Monto de la Factura
₲ 175.394.970
Nro. Solicitud de Transferencia
175803
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.797.427
Retención DNCP
₲ 625.045
Retención IVA
₲ 4.783.499
Retención Renta
₲ 3.188.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
1006-2016-0094
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-131318
Monto Contrato
₲ 180.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.118.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.118.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311027
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores