Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025221
Monto de la Factura
₲ 97.031.560
Nro. Solicitud de Transferencia
176412
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.275.250
Retención DNCP
₲ 345.785
Retención IVA
₲ 2.646.315
Retención Renta
₲ 1.764.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
1006-2016-0100
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-133690
Monto Contrato
₲ 277.243.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.833.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.833.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores