Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028169
Monto de la Factura
₲ 56.174.360
Nro. Solicitud de Transferencia
114476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.420.795
Retención DNCP
₲ 200.185
Retención IVA
₲ 1.532.028
Retención Renta
₲ 1.021.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
1006-2016-0100
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-133690
Monto Contrato
₲ 277.243.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.833.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.833.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores