Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037555
Monto de la Factura
₲ 22.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
136602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.301.719
Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 627.270
Retención Renta
₲ 627.270
Multa
₲ 4.362.514
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
1006-2016-0100
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-133690
Monto Contrato
₲ 277.243.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.833.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.833.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores