Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009775
Monto de la Factura
₲ 75.315.875
Nro. Solicitud de Transferencia
176485
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.190.023
Retención DNCP
₲ 268.398
Retención IVA
₲ 2.054.069
Retención Renta
₲ 1.369.380
Multa
₲ 2.434.005
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1006-2016-0102
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-133986
Monto Contrato
₲ 311.098.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.477.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.477.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores