Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011223
Monto de la Factura
₲ 24.864.230
Nro. Solicitud de Transferencia
102700
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.645.431
Retención DNCP
₲ 88.607
Retención IVA
₲ 678.115
Retención Renta
₲ 452.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1006-2016-0102
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-133986
Monto Contrato
₲ 311.098.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.477.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.477.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores