Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018136
Monto de la Factura
₲ 6.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97930
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.796.620
Retención DNCP
₲ 21.708
Retención IVA
₲ 167.836
Retención Renta
₲ 167.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1006-2016-0102
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-133986
Monto Contrato
₲ 311.098.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.477.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.477.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores