Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011421
Monto de la Factura
₲ 38.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134008
Fecha Solicitud de Transferencia
05-10-2017
Fecha de la Transferencia
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.715.370
Retención DNCP
₲ 138.180
Retención IVA
₲ 1.057.500
Retención Renta
₲ 705.000
Multa
₲ 158.950
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1006-2016-0102
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-133986
Monto Contrato
₲ 311.098.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.477.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.477.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores