Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032659
Monto de la Factura
₲ 53.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180602
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.877.527
Retención DNCP
₲ 190.655
Retención IVA
₲ 1.459.091
Retención Renta
₲ 972.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-118777
Monto Contrato
₲ 1.776.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.609.886.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.609.886.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300573
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO INTEGRAL, ODONTOLÓGICO Y DE EMERGENCIAS PARA EL SERVICIO LOCAL DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores