Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020947
Monto de la Factura
₲ 54.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.828.509
Retención DNCP
₲ 194.218
Retención IVA
₲ 1.486.364
Retención Renta
₲ 990.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-118777
Monto Contrato
₲ 1.776.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.609.886.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.609.886.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300573
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO INTEGRAL, ODONTOLÓGICO Y DE EMERGENCIAS PARA EL SERVICIO LOCAL DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores