Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017764
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33655
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2016
Fecha de la Transferencia
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.982.371
Retención DNCP
₲ 44.902
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-118777
Monto Contrato
₲ 1.776.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.609.886.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.609.886.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300573
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO INTEGRAL, ODONTOLÓGICO Y DE EMERGENCIAS PARA EL SERVICIO LOCAL DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores