Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 22.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154481
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.582.532
Retención DNCP
₲ 80.877
Retención IVA
₲ 618.955
Retención Renta
₲ 412.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-127251
Monto Contrato
₲ 2.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.143.978.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.143.978.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores