Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 25.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8060
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.879.153
Retención DNCP
₲ 89.484
Retención IVA
₲ 684.818
Retención Renta
₲ 456.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-127251
Monto Contrato
₲ 2.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.143.978.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.143.978.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores