Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19841
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.105.920
Retención DNCP
₲ 94.080
Retención IVA
₲ 720.000
Retención Renta
₲ 480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-127251
Monto Contrato
₲ 2.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.143.978.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.143.978.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores