Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006836
Monto de la Factura
₲ 87.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177314
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.735.418
Retención DNCP
₲ 310.037
Retención IVA
₲ 2.372.727
Retención Renta
₲ 1.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
1006-2016-0093
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-131317
Monto Contrato
₲ 87.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.735.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.735.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311027
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores