Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011332
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-127391
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.461.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.461.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores