Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012858
Monto de la Factura
₲ 7.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2494
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.497.741
Retención DNCP
₲ 28.077
Retención IVA
₲ 217.091
Retención Renta
₲ 217.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-127391
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.461.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.461.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores