Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008973
Monto de la Factura
₲ 3.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30132
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.385.495
Retención DNCP
₲ 12.687
Retención IVA
₲ 97.091
Retención Renta
₲ 64.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-127391
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.461.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.461.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores